2016年度南陽市高新區組織人社局部門決算公開
目 錄
第一部分 高新區組織人社局概況
一、 主要職能
二、 部門決算單位構成
第二部分 高新區組織人社局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分高新區組織人社局2016 年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
高新區組織人社局概況
一、高新區組織人社局主要職責
負責組織、機構編制、人力資源和社會保障工作；負責高層次人才規劃、培養、選拔、引進和服務等工作。負責城鄉居民養老保險、共青團、關心下一代等工作。
二、高新區組織人社局決算單位構成
1、高新區組織人社局；
2、高新區城鄉居民養老保險中心
3、高新區關心下一代工作委員會
4、高新區共青團工作委員會
第二部分
高新區組織人社局2016年度部門決算表
第三部分
高新區組織人社局2016 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
高新區組織人社局2016年收入總計905.73 萬元，支出總計 871.73萬元，與2015年相比，收、支總計各增加776.73 萬元，增長89.1 %。主要原因：人員增加。
二、收入決算情況說明
高新區組織人社局本年收入合計905.73 萬元，其中：財政撥款收入 905.73 萬元，占 100 %。
三、支出決算情況說明
高新區組織人社局本年支出合計871.73 萬元，其中：基本支出 871.73萬元，收支占96.2 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
高新區組織人社局2016年財政撥款收支總決算905.73萬元。與 2015 年相比，財政撥款收、支總計各增加776.73 萬元，增長89.1%。主要原因：人員增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
高新區組織人社局2016 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為871.73 萬元，支出決算為871.73 萬元，完成年初預算的 100 %。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
高新區組織人社局2016年一般公共預算財政撥款基本支出 871.73萬元，其中：人員經費762.06 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經費109.67 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務 支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
高新區組織人社局2016 年“三公”經費財政撥款支出預算為 0萬元，支出決算為0 萬元，完成預算的0 %，，主要原因：壓縮三公經費。2016年“三公”經費財政撥款支出決算數比 2015 年減少壓縮三公經
（一）因公出國（境）費 0 萬元，完成預算的 0 %，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，全年因公出國（境）累計 0 人次。
（二）公務用車購置及運行費 0萬元，完成預算的 100 %其中：公務用車購置費 0萬元，購置 0 輛車；主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（三）公務接待費0萬元，完成預算的 100 %，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2016 年共接待0批次、0人次。
決算數比 2015 年減少，下降73.9 %，主要原因：嚴格控制三公經費。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
高新區組織人社局2016年府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
高新區組織人社局2016年機關運行經費支出109.67萬元。
（二）政府采購支出情況。
高新區組織人社局2016年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況。
截至 2016年 12 月 31 日，高新區組織人社局共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值 200萬元以上大型設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
八、一般公共服務（20110）行政運行事務（2011001）：是指高新區組織人社局用于保障機構正常運行、開展機構編制、人力資源和社會保障業務等活動的支出。
（一）行政運行（項）：是指為保障高新區組織人社局各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。
（二）一般行政管理事務（項）：是指高新區組織人社局機關及所屬二級單位的項目支出。
（三）機關服務（項）：是指為高新區組織人社局機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。
（四）事業運行（項）：是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。
九、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
目 錄
第一部分 高新區組織人社局概況
一、 主要職能
二、 部門決算單位構成
第二部分 高新區組織人社局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分高新區組織人社局2016 年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
高新區組織人社局概況
一、高新區組織人社局主要職責
負責組織、機構編制、人力資源和社會保障工作；負責高層次人才規劃、培養、選拔、引進和服務等工作。負責城鄉居民養老保險、共青團、關心下一代等工作。
二、高新區組織人社局決算單位構成
1、高新區組織人社局；
2、高新區城鄉居民養老保險中心
3、高新區關心下一代工作委員會
4、高新區共青團工作委員會
第二部分
高新區組織人社局2016年度部門決算表
第三部分
高新區組織人社局2016 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
高新區組織人社局2016年收入總計905.73 萬元，支出總計 871.73萬元，與2015年相比，收、支總計各增加776.73 萬元，增長89.1 %。主要原因：人員增加。
二、收入決算情況說明
高新區組織人社局本年收入合計905.73 萬元，其中：財政撥款收入 905.73 萬元，占 100 %。
三、支出決算情況說明
高新區組織人社局本年支出合計871.73 萬元，其中：基本支出 871.73萬元，收支占96.2 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
高新區組織人社局2016年財政撥款收支總決算905.73萬元。與 2015 年相比，財政撥款收、支總計各增加776.73 萬元，增長89.1%。主要原因：人員增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
高新區組織人社局2016 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為871.73 萬元，支出決算為871.73 萬元，完成年初預算的 100 %。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
高新區組織人社局2016年一般公共預算財政撥款基本支出 871.73萬元，其中：人員經費762.06 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經費109.67 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務 支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
高新區組織人社局2016 年“三公”經費財政撥款支出預算為 0萬元，支出決算為0 萬元，完成預算的0 %，，主要原因：壓縮三公經費。2016年“三公”經費財政撥款支出決算數比 2015 年減少壓縮三公經
（一）因公出國（境）費 0 萬元，完成預算的 0 %，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，全年因公出國（境）累計 0 人次。
（二）公務用車購置及運行費 0萬元，完成預算的 100 %其中：公務用車購置費 0萬元，購置 0 輛車；主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（三）公務接待費0萬元，完成預算的 100 %，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2016 年共接待0批次、0人次。
決算數比 2015 年減少，下降73.9 %，主要原因：嚴格控制三公經費。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
高新區組織人社局2016年府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
高新區組織人社局2016年機關運行經費支出109.67萬元。
（二）政府采購支出情況。
高新區組織人社局2016年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況。
截至 2016年 12 月 31 日，高新區組織人社局共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值 200萬元以上大型設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
八、一般公共服務（20110）行政運行事務（2011001）：是指高新區組織人社局用于保障機構正常運行、開展機構編制、人力資源和社會保障業務等活動的支出。
（一）行政運行（項）：是指為保障高新區組織人社局各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。
（二）一般行政管理事務（項）：是指高新區組織人社局機關及所屬二級單位的項目支出。
（三）機關服務（項）：是指為高新區組織人社局機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。
（四）事業運行（項）：是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。
九、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
