社會(huì)事業(yè)局

2016年度南陽高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局部門決算公開
 
目 錄
第一部分南陽高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局概況 
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分南陽高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局2016 年度部門決算表
一、收入支出決算總表 
二、收入決算表 
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分南陽高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局 2016年度部門決算情況說明 
第四部分 名詞解釋
 
 
 
第一部分
南陽高新區(qū)社會(huì)事業(yè)概況
 
一、 南陽高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局主要職能
負(fù)責(zé)全區(qū)民政、南水北調(diào)、水庫移民、殘疾人、秸稈禁燒、人民武裝、民族宗教、旅游、防汛抗旱、農(nóng)、林、水、畜等工作，并按上級(jí)要求提出工作計(jì)劃，指導(dǎo)、督促“一園兩辦”進(jìn)行落實(shí)。聯(lián)系市民政局、南水北調(diào)辦、移民局、市殘聯(lián)、軍分區(qū)、民宗委、市旅游局、市委農(nóng)辦、市減負(fù)辦、市農(nóng)業(yè)局、市農(nóng)機(jī)局、市糧食局、市林業(yè)局、市水利局、市防汛抗旱指揮部、市畜牧局等單位。
二、南陽高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局決算單位構(gòu)成
南陽高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算。
 
 
 
第二部分
南陽高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局2016年度部門決算表
 
 
 
第三部分
南陽高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局2016年度部門決算情況說明
 
一、收入支出決算總體情況說明
南陽高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局2016年收入總計(jì)  875.89 萬元，支出總計(jì)  875.89 萬元，與2015年相比，收、支總計(jì)增加204.33  萬元，增長30.43%。主要原因：人員工資增加。
 
二、收入決算情況說明
南陽高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局本年收入合計(jì) 875.89 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 875.89 萬元，占  100%；
三、支出決算情況說明
南陽高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局本年支出合計(jì)875.89 萬元，其中：基本支出 875.89  萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0 萬元， 占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占0 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
南陽高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局2016年財(cái)政撥款收入總決算 875.89 萬元。與 2015 年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加204.33  萬元，增30.4  %。主要原因：人員工資增加。
 
 
 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
南陽高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為875.89  萬元，支出決算為 875.89  萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)支出201（類）。支出決算為64.89 萬元，占財(cái)政撥款支出7.4 %。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）支出決算為 510 萬元，占財(cái)政撥款支出58.2%。
（三）農(nóng)林水支出213（類）支出決算為 301萬元，占財(cái)政撥款支出34.3%。
 
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
南陽高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 875.89 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)867.94 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利 支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)7.95  萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù) 支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
南陽高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為  1.26萬元，支出決算為 1.26 萬元，完成預(yù)算的100  %。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2015年減少1.74  萬元，下降 60 %，主要原因：壓縮三公經(jīng)費(fèi)。具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，完成預(yù)算的  0 %，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組  0 個(gè)，全年因公出國（境）累計(jì)  0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.16  萬元，完成預(yù)算的  100 %，其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，購置 0 輛車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.16 萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
決算數(shù)小于2015年初預(yù)算數(shù)的主要原因：壓縮三公。
決算數(shù)比 2015 減少0.04萬元，下降0.75  %，主要原因：壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）公務(wù)接待費(fèi) 0.1 萬元，完成預(yù)算的 100 %，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2016 年共接待 4 批次、  9人次。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
南陽高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局2016年府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為  0萬元，支出決算為  0萬元，完成年初預(yù)算的0  %。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
南陽高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  0萬元，比 2015年增減  0%。
（二）政府采購支出情況。
南陽高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局2016 年政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出  0萬元，政府采購工程支出 0萬元，政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的  0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至 2016年 12 月 31 日，南陽高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車 1 輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車  0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車0輛。
（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
2016年，南陽高新區(qū)社會(huì)事業(yè)局共組織對(duì) 0 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款  0萬元。