2016年度市級部門決算公開
目 錄
第一部分 高新區衛計委概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分高新區衛計委2016 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分高新區衛計委 2016 年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 高新區衛計委概況
一、高新區衛計委主要職責
單位主要職責：負責落實市計生委下達的人口計劃和工作目標，制定全區人口與計劃生育實施方案并組織實施；負責計生方面的人口統計、宣傳教育、法制、信訪、計生技術、藥具管理、流動人口管理工作；負責對計劃生育家庭提供優惠和獎勵；負責指導辦事處計生工作;負責公共衛生、新農合、艾滋病人管理；會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準等工作。
二、高新區衛計委決算單位構成
高新區衛計委部門決算包括機關本級決算。
第二部分
高新區衛計委2016年度部門決算表
第三部分
高新區衛計委2016 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
高新區衛計委2016年收入總計1001.3萬元，支出總計1001.3 萬元，與2015年相比，收、支總計各增加 27.15 萬元，增長2.71 %。
主要原因：人均工資增長。
二、收入決算情況說明
高新區衛計委本年收入合計1001.3萬元，其中：計劃生育機構運行收入254.3 萬元，項目收入747萬元，占100 %。
三、支出決算情況說明
高新區衛計委本年支出合計1001.3萬元，其中：基本支出254.3萬元，占 25.3%；項目支出747 萬元，占 74.6%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
高新區衛計委2016年財政撥款收支總決算 1001.3萬元。與 2015 年相比，財政撥款收入增加258.2 萬元，增長 3.8%；支出增加27.15 萬元，增長3.8%。主要原因：人均工資增長。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
高新區衛計委2016 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為 1001.3萬元，支出決算為1001.3萬元，完成年初預算的100 %。主要用于以下方面：公共衛生435萬元，占43.4%；新農合312萬元，占31.5 %；計劃生育事務254.3萬元，占24.4%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
高新區衛計委2016年一般公共預算財政撥款基本支出1001.3 萬元，其中：人員經費990.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經費10.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務 支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
高新區衛計委2016 年“三公”經費財政撥款支出預算為 1.36萬元，支出決算為 1.36萬元，完成預算的100 %，，主要原因：壓縮三公經。2016年“三公”經費財政撥款支出決算數比 2015 年減少1.96萬元，減少69.3%，主要原因：壓縮三公。具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費 0 萬元，完成預算的 0 %，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，全年因公出國（境）累計 0 人次。
（二）公務用車購置及運行費 1.05萬元，完成預算的 100 %其中：公務用車購置費 0萬元，購置 0 輛車；主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（三）公務接待費0.31 萬元，完成預算的 100 %，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2016 年共接待 4 批次、9人次。
決算數比 2015 年減少1.84萬元，下降73.9 %，主要原因：嚴格控制三公經費。
（四）國有資產占用情況。
截至 2016 年 12 月 31 日，衛計委共有車輛 1輛，其中，一般公務用車 1 輛。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
八、一般公共服務（類21007）計劃生育事務（款2100716）：是指高新區計生委用于保障機構正常運行、開展計劃生育業務等活動的支出。
（一）行政運行（項）：是指為保障高新區計生委各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。
（二）一般行政管理事務（項）：是指高新區計生委機關及所屬二級單位的項目支出。
（三）機關服務（項）：是指為高新區計生委機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。
（四）事業運行（項）：是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。
九、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費。
目 錄
第一部分 高新區衛計委概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分高新區衛計委2016 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分高新區衛計委 2016 年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 高新區衛計委概況
一、高新區衛計委主要職責
單位主要職責：負責落實市計生委下達的人口計劃和工作目標，制定全區人口與計劃生育實施方案并組織實施；負責計生方面的人口統計、宣傳教育、法制、信訪、計生技術、藥具管理、流動人口管理工作；負責對計劃生育家庭提供優惠和獎勵；負責指導辦事處計生工作;負責公共衛生、新農合、艾滋病人管理；會同有關部門貫徹執行國家衛生專業技術人員準入、資格標準等工作。
二、高新區衛計委決算單位構成
高新區衛計委部門決算包括機關本級決算。
第二部分
高新區衛計委2016年度部門決算表
第三部分
高新區衛計委2016 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
高新區衛計委2016年收入總計1001.3萬元，支出總計1001.3 萬元，與2015年相比，收、支總計各增加 27.15 萬元，增長2.71 %。
主要原因：人均工資增長。
二、收入決算情況說明
高新區衛計委本年收入合計1001.3萬元，其中：計劃生育機構運行收入254.3 萬元，項目收入747萬元，占100 %。
三、支出決算情況說明
高新區衛計委本年支出合計1001.3萬元，其中：基本支出254.3萬元，占 25.3%；項目支出747 萬元，占 74.6%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
高新區衛計委2016年財政撥款收支總決算 1001.3萬元。與 2015 年相比，財政撥款收入增加258.2 萬元，增長 3.8%；支出增加27.15 萬元，增長3.8%。主要原因：人均工資增長。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
高新區衛計委2016 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為 1001.3萬元，支出決算為1001.3萬元，完成年初預算的100 %。主要用于以下方面：公共衛生435萬元，占43.4%；新農合312萬元，占31.5 %；計劃生育事務254.3萬元，占24.4%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
高新區衛計委2016年一般公共預算財政撥款基本支出1001.3 萬元，其中：人員經費990.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經費10.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務 支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
高新區衛計委2016 年“三公”經費財政撥款支出預算為 1.36萬元，支出決算為 1.36萬元，完成預算的100 %，，主要原因：壓縮三公經。2016年“三公”經費財政撥款支出決算數比 2015 年減少1.96萬元，減少69.3%，主要原因：壓縮三公。具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費 0 萬元，完成預算的 0 %，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，全年因公出國（境）累計 0 人次。
（二）公務用車購置及運行費 1.05萬元，完成預算的 100 %其中：公務用車購置費 0萬元，購置 0 輛車；主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（三）公務接待費0.31 萬元，完成預算的 100 %，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2016 年共接待 4 批次、9人次。
決算數比 2015 年減少1.84萬元，下降73.9 %，主要原因：嚴格控制三公經費。
（四）國有資產占用情況。
截至 2016 年 12 月 31 日，衛計委共有車輛 1輛，其中，一般公務用車 1 輛。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
八、一般公共服務（類21007）計劃生育事務（款2100716）：是指高新區計生委用于保障機構正常運行、開展計劃生育業務等活動的支出。
（一）行政運行（項）：是指為保障高新區計生委各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。
（二）一般行政管理事務（項）：是指高新區計生委機關及所屬二級單位的項目支出。
（三）機關服務（項）：是指為高新區計生委機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。
（四）事業運行（項）：是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。
九、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費。
